·白天鹅高手论坛2016年部门预算说明
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白天鹅高手论坛2016年部门预算说明

  一、部门职能职责
  白天鹅高手论坛是独立的社会群众团体,其组织机构设置: 本级和临澧县法律保障办公室、临澧县职工教育办公室、临澧县职工维权帮扶中心。人员情况(人员编制16人、实有人员16人)
  主要履行以下职责:
  1、维护职能;
  2、建设职能;
  3、参与职能;
  4、教育职能。
  二、部门预算单位构成及收支情况。
  白天鹅高手论坛属部门预算单位,部门预算由本级和 法律保障办公室、职工教育办公室、职工维权帮扶中心三个机构组成。2016年初县财政批复县总工会本级预算为 112万元,全年经费收入112.00万元。
  2016年预算总收入112.00万元,其中工资福利支出57.88万元、商品和服务支出 30.32万元、对个人和家庭的补助19.80 万元、上述预算支出中基本支出 108.00万元。
  三、一般公共预算财政拨款预算收入情况
  1.基本支出:108.00万元
  2.项目支出:4.00万元
  四、部门整体支出管理及使用情况
  部门整体支出情况说明
  根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定,先后制订了等 6条制度,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系,开展公用经费使用监督和绩效评估,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。2016年初县财政批复本级预算为 112.00万元,全年经费收入112.00 万元;2016年实际预算支出 112.00万元,力争节余。
  2016年预算总支出112.00万元,其中基本支出108.00万元;项目支出4万元。具体情况如下:2016年年初预算批复的基本支出为108.00万元,其中工资福利性支出57.88万元、商品和服务支出 30.32万元、对个人和家庭补助19.80万元,项目支出4万元。全年合计收入112.00万元。

 

 


白天鹅高手论坛
2016年3月10日

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